Задания на практические занятия

Задания на практические занятия по дисциплине
 
«Автоматизированная обработка налоговой информации»
 
для студентов специальности «Финансы и Кредит».
 
Работа № 1.
 
С полученного дистрибутива программы «Налогоплательщик ЮЛ» (скачать), разархивировать его и установить на свой компьютер.
 
Запустить программу «Налогоплательщик ЮЛ», через пункт меню «Помощь» запустить «Руководство пользователя» и, выборочно с ним ознакомиться (по крайней мере, с разделом по регистрации в программе нового налогоплательщика – юридическое лицо).
 
Зарегистрировать свое юридическое лицо (наименование, адреса, ИНН, КПП, ОГРН, ген. директора, главного бухгалтера, банковские реквизиты, и т.д.). Ваша компания должна существовать, как минимум, с 2008 г.
 
Создать 5 отделов Вашей компании и зарегистрировать 15 сотрудников (указав на них, минимум, Ф.И.О, год рождения, должность и отдел где он работает).
 
На диске «С», в папке "Мои документы" создать папку со своей группой (например, ФиК-06-1), в ней подпапку с фамилиями Вашей подгруппы. В нее сохранить данные из Налогоплательщика ЮЛ (Налогоплательщик, Сервис - Сохранение данных).
 
Работа № 2.
 
На сетевом диске "W:\ДЛЯ СТУДЕНТОВ\ваша группа\" создать папку с названием вашей компании - чтоб ваши контрагенты могли отправлять вам документы.

В папке "W:\ДЛЯ СТУДЕНТОВ\ваша группа\Контрагенты" разместить файл-визитку в формате MS Word чтобы ваши контрагенты узнали о вас.
 
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ СОХРАНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО СЕБЕ - на локальном диске или сменном носителе (если они пропадут, перед экзаменом придется все восстанавливать)…
 
Работа № 3.
 
Используя документы предоставленные мной, создать:
 
•    Платежное поручение;
 
•    Входящую и исходящую счет-фактуру
 
Сохранить эти документы в свою папку.
 
Работа № 4.
 
Написать (в MS Word) небольшую визитку о своей организации, включающую:
 
•    Наименование;
 
•    Руководство;
 
•    Адрес;
 
•    ИНН, КПП, ОГРН,
 
•    Банковские реквизиты.
 
Обменяться визитками с другими студентами Вашей группы и создать список контрагентов.
 
На сетевом диске (W:\ДЛЯ СТУДЕНТОВ\название вашей группы) создать папку со своими фамилиями.
 
В другие папки (других студентов Вашей группы) выставить (каждому) по одному счету на поставляемую Вами продукцию.
 
На полученные вами счета – отправить платежные поручения (ПП).
 
На полученные ПП – выставить исходящие счета-фактуры.
 
Зарегистрировать входящие счета фактуры.
 
Все документы сохранить в свою папку на локальном компьютере.
 
    Периодически, проверять свою папку на наличие новых счетов, от новых контрагентов. Если они появляются – ну вы знаете, что с ними надо делать (соответственно, необходимо тоже выставлять свои счета новоявленным контрагентам).
 

Работа № 5.
 
Теперь необходимо свести баланс вашей деятельности: на какую сумму вы продали продукции (оказали услуг) и на какую – приобрели.
 
Определить баланс (положительный-отрицательный) – до копейки =)
 
Если баланс отрицательный, добавить себе в список контрагентов ООО «Аренда Плюс» .
 
Выставить ему счет на сумму от 1 000 000 до 2 000 000 (на такую сумму, чтобы НДС высчитывалось, а не просто прибавлялось – то есть, 1 180 000 – оплачивать не буду) для того, чтобы у вас был положительный баланс.
 
Далее:
 
Небольшая справка: с начала марта 2009 г. Сбербанк РФ ужесточил правила выдачи кредитов физическим лицам: если ранее он учитывал и «белые» и «серые» (официальный заработок + неофициальный) доходы, то теперь учитывает только белые, подтвержденные формой 2-НДФЛ и заверенные работодателем.
 
Соответственно, задача такая: к вам обратился вас сотрудник с просьбой выдать ему форму 2-НДФЛ с указанием зарплаты за последний год (12 месяцев).
 
Примечание. Налогоплательщик ЮЛ, не всегда позволяет это сделать (в зависимости от каких-то своих условий), поэтому чтоб эту форму создать, необходимо пользоваться другими программами, которые я записывал вам на флешку (если их у вас нет – возьмите у меня).
 
Полученную форму сохранить себе и отправить мне (с именем файла, идентифицирующим вашу организацию), на диске W\ДЛЯ СТУДЕНТОВ\вашу группа\, в папку ООО «Аренда Плюс». Сказать мне об этом.
 
Работа № 6.
 
По итогам вашей хозяйственной деятельности (за первый квартал текущего года) заполнить форму «0710002 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ», экспортировать ее в формат MS Excel, сохранить ее себе и в папке «Аренда плюс» (формат файла - 0710002 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ – и название вашей компании). Сказать мне об этом
 
Работа № 7.
 
По итогам вашей хозяйственной деятельности (за первый квартал текущего года) заполнить форму «0710001 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС», экспортировать ее в формат MS Excel и сохранить в папке «Аренда плюс» (формат файла - 0710001 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС – и название вашей компании).
 
Кроме этого, не забываем, что у нас, периодически, появляются новые контрагенты, с которыми тоже надо проводить финансово-хозяйственную деятельность…
 
Работа № 8.
 
Тщательно проверяем правильность заполнения всех своих документов (счетов, ПП, исходящих и входящих счетов-фактур, форм отчетности).  Готовимся к аудиту…
 
Создаем в своей папке (по названию организации, на диске W) папку «Аудит» и выкладываем туда все свои документы для аудита.
 
Отвечаем на вопросы аудита…
 
Ждем результатов проверки…
 
Работа № 9.
 
Выбираем организацию-контрагента для аудита.
 
Проверяем все формы ее отчетности.
 
Задаем вопросы…
 
Выносим результат проверки…
 
Работа № 10.
 
Если по результатам аудиторской проверки были выявлены ошибки, исправляем их, перепроверяем правильность заполнения всех своих документов (счетов, ПП, исходящих и входящих счетов-фактур, форм отчетности).  Готовимся к налоговой проверке…
Создаем в своей папке (по названию организации, на диске W) папку «Налоговая проверка» и выкладываем туда все свои документы для проверки.
Отвечаем на вопросы налоговой инспекции…
Ждем результатов проверки…
 
Работа № 11.
 
Выбираем организацию-контрагента для налоговой проверки.
 
Проверяем все формы ее отчетности (жестко: просто необходимо найти ошибки).
 
Задаем вопросы…
 
Выносим результат проверки…
 
 
 
Обратите внимание:  чтобы избежать сговора между проверяемой компанией, компанией-аудитором и налоговой инспекцией, я буду выступать в роли главы Счетной палаты =)
 
Если выявлю нарушения – пострадают все трое… =)
 
Удачи! =)